Favor de acceder al Portal de Proveedores: https://salud.grupotriples.com/proveedores/ o acceder directo a AppCentral https://provider.physicianapps.com/bin10/ProviderStartup.aspx?EntityWebID=b28ca32a3c6147 d5a96542c391e1fbdd&ProcessID=cbc19e62a0e44368857e7ac51ecfddd3

El Prospecto Proveedor debe crear una cuenta en AppCentral. Una vez accede estará disponible las instrucciones y un formulario identificado como Contracting Request Form. El mismo debe ser completado con la información requerida. De requerir añadir algun documento, debe anejarlo antes de darle submit al formulario.

CRF será evaluado por personal del departamento de Credenciales en base al documento: Selection Criteria, aprobado por el departamento de Contrataciones.

1. Si el CRF es aprobado, se le realiza una invitación al proveedor para que completar la Solicitud de Credenciales (Individuos o Facilidades). Debe completar la misma y anejar las Credenciales que le sean requeridas. El proveedor recibirá un enlace a su email y debe acceder con el usuario y contraseña utilizado para crear el CRF.

El personal de Credenciales, evalúa solicitud y credenciales del proveedor. Solicitará documentación adicional al proveedor de ser requerido y hará las validaciones pertinentes para presentar el expediente del proveedor ante el Comité de Credenciales de Triple S. Entre ellas está la validación de grado (HL).

La determinación del Comité se estará enviando y de haber sido aprobado, se le realiza una invitación (vía email) al proveedor para tomar la Orientación Inicial a Proveedores, a través de AppCentral. Debe completar el Acuse de Recibo. La orientación debe ser completada a la mayor brevedad posible. De no completarse en un periodo de 90 días, se estará cerrando el proceso y debe comenzar desde el paso 1.

Recibida la orientación, estaremos notificando a Contrataciones para que puedan continuar con el proceso de envío de contrato para firma del proveedor. Los contratos se envían a través de correo electrónico, utilizando Adobe Sign como mecanismo para solicitar al proveedor la revisión y firma electrónica del contrato.

Una vez firmado por el proveedor, el Departamento de Contrataciones estará refiriendo para firma interna.

Luego, será referido a configuración y una vez completada la configuración el proveedor estará recibiendo un comunicado con la fecha de efectividad del contrato y copia de los contratos segun las lineas de negocio contratado.